深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設置及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術學院(yuan)1993年創(chuang)建，是國內最早獨立舉辦高等(deng)職(zhi)業技(ji)術教(jiao)(jiao)育的院(yuan)校之一。學校現(xian)有深圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術學院(yuan)共設(she)18個教(jiao)(jiao)學機(ji)構、3個教(jiao)(jiao)輔機(ji)構、3個科(ke)研機(ji)構、14個黨政管理機(ji)構、1個黨群組(zu)織及3家校辦企業。

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)(xue)(xue)院秉承以(yi)社(she)會(hui)需求為(wei)導向，確立以(yi)“文化育(yu)(yu)人、復(fu)合育(yu)(yu)人、協同(tong)育(yu)(yu)人”為(wei)核心的(de)(de)育(yu)(yu)人理(li)念，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四方聯動、產學(xue)(xue)(xue)研用立體推進”的(de)(de)辦學(xue)(xue)(xue)模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社(she)會(hui)經濟發(fa)展的(de)(de)需要，與各行(xing)業協會(hui)、國內外著名(ming)企(qi)業和高校合作開展人才(cai)培養(yang)(yang)、職(zhi)業培訓和科技研發(fa)活動，培養(yang)(yang)“德業并進、學(xue)(xue)(xue)思并舉、腦(nao)手并用”的(de)(de)復(fu)合式(shi)創新型高素質(zhi)高技能人才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的(de)(de)建設發(fa)展提供人才(cai)、技術和智力支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗教(jiao)職(zhi)員(yuan)(yuan)工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)者(zhe)275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退休(xiu)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在(zai)(zai)教(jiao)職(zhi)工(gong)中，有(you)教(jiao)學(xue)科研(yan)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高(gao)職(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副(fu)高(gao)職(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作(zuo)任務

　　2014年(nian)的主要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)(ren)務有(you)：進(jin)一(yi)步鞏固擴大(da)(da)黨(dang)(dang)的群(qun)眾路(lu)線教(jiao)育實踐活動成果,加(jia)強紀(ji)檢監察(cha)和(he)(he)(he)(he)黨(dang)(dang)風廉政建(jian)設(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)新(xin)時(shi)期黨(dang)(dang)建(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)；貫(guan)徹落實國(guo)務院《關于加(jia)快發展現代職業(ye)教(jiao)育的決(jue)定》文件精(jing)神(shen),力爭率先在構建(jian)現代職業(ye)教(jiao)育體(ti)系上取得新(xin)突破;繼(ji)續做好(hao)“三育人”各項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)人才(cai)培養體(ti)制(zhi)改革;繼(ji)續打造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)新(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方式;繼(ji)續大(da)(da)力推(tui)進(jin)協同(tong)創(chuang)新(xin)體(ti)制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)設(she)(she)，重點(dian)做好(hao)中(zhong)國(guo)職業(ye)教(jiao)育運行(xing)機(ji)制(zhi)協同(tong)創(chuang)新(xin)中(zhong)心(xin)及其6個分(fen)中(zhong)心(xin)建(jian)設(she)(she)，組(zu)織好(hao)第十屆文博會(hui)參展和(he)(he)(he)(he)分(fen)會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續加(jia)大(da)(da)對科研創(chuang)新(xin)和(he)(he)(he)(he)技(ji)術轉(zhuan)移的支持力度(du)，大(da)(da)力推(tui)進(jin)技(ji)術轉(zhuan)移和(he)(he)(he)(he)成果轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)人事制(zhi)度(du)綜合配套改革試點(dian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善教(jiao)師考核(he)聘任(ren)(ren)機(ji)制(zhi)，加(jia)強“復合式創(chuang)新(xin)型”教(jiao)師隊伍建(jian)設(she)(she)，大(da)(da)力引進(jin)高層次領軍人才(cai)；提升社會(hui)服務層次和(he)(he)(he)(he)水平，做好(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)國(guo)際合作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)領域(yu)，開好(hao)第十六屆“海峽兩岸(an)高職論壇”；加(jia)快校(xiao)園基(ji)礎設(she)(she)施(shi)建(jian)設(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)(he)(he)保障(zhang)能(neng)力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年度決算總收入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)，包括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)，本年收入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)，用事(shi)業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入55,472.95萬元(yuan)，為市(shi)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)當(dang)年撥(bo)付的資金，其中：公(gong)共(gong)預算財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入55,444.16萬元(yuan)，政(zheng)(zheng)府(fu)性基(ji)金收入28.8萬元(yuan)。

　　我(wo)校2014年(nian)財(cai)政撥款收入年(nian)初預算為(wei)(wei)51,639.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加(jia)預算6,138.12萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)預算總額為(wei)(wei)57,777.12萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.事業(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)入27,180.06萬元(yuan)，為學校開展教學等業(ye)(ye)務活動(dong)取得的收(shou)(shou)(shou)入，主要包括學校收(shou)(shou)(shou)取的學費、住宿費等。此項收(shou)(shou)(shou)入2014年年初預算為22,912.00萬元(yuan)，年中追加預算8,859.11萬元(yuan)，當年預算總額為31,771.11萬元(yuan)，實際執(zhi)行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)”、“事(shi)業收(shou)(shou)入(ru)”之外取(qu)得(de)的收(shou)(shou)入(ru)，包(bao)括科研(yan)經費(fei)撥(bo)款(kuan)、利(li)息收(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決算(suan) 91,582.46萬元，其中：財(cai)(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)56,638.48萬元，財(cai)(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)按用途分為：

　　（一(yi)）基(ji)本支(zhi)出40,682.35萬(wan)(wan)(wan)元，占71.83%，其中：工(gong)資福利支(zhi)出32,052.19萬(wan)(wan)(wan)元，對個(ge)人(ren)和家庭的(de)補助4,631.67萬(wan)(wan)(wan)元，商品和服務支(zhi)出3,998.50萬(wan)(wan)(wan)元。

　　教(jiao)(jiao)育支出中高等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育年初預算(suan)(suan)數為(wei)34,302.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，年中追加預算(suan)(suan)3,923.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，當年總預算(suan)(suan)38,225.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數為(wei)35,944.69萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

　　社會(hui)保障和就業(ye)支(zhi)(zhi)出(chu)中事業(ye)單位離退(tui)休支(zhi)(zhi)出(chu)年初預算數(shu)為280.00萬元，決(jue)算數(shu)190.40萬元，差(cha)異是(shi)因退(tui)休綜合補助由財政直接撥付社保局(ju)支(zhi)(zhi)出(chu)，而預算納(na)入我校。

　　住房保(bao)障支(zhi)出(chu)中住房公積金支(zhi)出(chu)年初預(yu)算數(shu)為1,622.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加(jia)2014年退休人員公積金預(yu)算22.19萬(wan)(wan)元(yuan)，當年預(yu)算數(shu)為1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算數(shu)為1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　（二(er)）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的(de)支出類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)類(lei)支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，主要用于與高(gao)等教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)相關的機構運行(xing)保(bao)障、學(xue)科建(jian)設、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)設施(shi)及(ji)網絡建(jian)設、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)設備及(ji)圖(tu)書(shu)文獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金等。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)中(zhong)高(gao)等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),決算(suan)(suan)(suan)(suan)數為3,667.21萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，差異的原因是部分政府采購項目驗收結算(suan)(suan)(suan)(suan)款在(zai)2015年(nian)第一季度支(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)安(an)排的支(zhi)出(chu)年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)(suan)數為5,100.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加(jia)學(xue)生實習(xi)補貼預算(suan)(suan)(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)總預算(suan)(suan)(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)(suan)(suan)數為8,859.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科學技術類(lei)支出462萬(wan)元，主要用于(yu)科學研究(jiu)、重點實驗室建設(she)等。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類支出291.82萬元，主要用(yong)于文(wen)化產(chan)業、人才(cai)培(pei)訓等(deng)。

　　其他經費(fei)用于醫(yi)療(liao)衛生、節能環(huan)保(bao)等方面(mian)的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元(yuan)，對比2013年減少73.96萬元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費支出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年使用財政撥(bo)款安排(pai)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)團組26個(ge)，參加其他(ta)單位組織的(de)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團組2個(ge)，全年因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年支出(chu)(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支出(chu)(chu)(chu)標準(zhun)不同引起的(de)。

　　2、公務用(yong)車運行維護費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出94.40萬(wan)元，公務車保(bao)有(you)量34輛，平均(jun)每輛2.78萬(wan)元。2014年(nian)支(zhi)(zhi)出對比2013年(nian)增加29.27萬(wan)元，主(zhu)要原因是我(wo)校2014年(nian)新(xin)增3臺大巴(ba)和1臺中(zhong)巴(ba)，2013年(nian)發生的部分費(fei)(fei)用(yong)在(zai)2014年(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)待費36.48萬元，主(zhu)要用(yong)于接(jie)待國(guo)(guo)外合作(zuo)院校及內地兄弟院校的交(jiao)流學習(xi)、專題(ti)研討(tao)等。全(quan)年(nian)國(guo)(guo)內公(gong)務接(jie)待286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬元，外事接(jie)待102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬元。2014年(nian)支出對(dui)比2013年(nian)減少(shao)63.37萬元，主(zhu)要原因是2014年(nian)接(jie)待人(ren)次(ci)減少(shao)，接(jie)待人(ren)員支出標準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度(du)財(cai)政撥款(kuan)安排的項(xiang)目支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)中(zhong)職(zhi)業教育預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實(shi)際支出(chu)3,667.21萬元，預(yu)(yu)決算(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)數(shu)比(bi)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)小(xiao)較多(duo)的原(yuan)因是(shi)我校2014年(nian)改善實(shi)訓教學條件(jian)，采用政府采購方式，項(xiang)目建設周期長(chang)，涉及(ji)招標、實(shi)施、驗收等多(duo)個環節；部分項(xiang)目至(zhi)2014年(nian)底未達到付款(kuan)條件(jian)，按規定結(jie)轉至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf