深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置及(ji)職能

　　深(shen)圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最早獨(du)立舉辦高(gao)等職業技術(shu)教育的院(yuan)校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現有(you)深(shen)圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)共設18個(ge)教學(xue)機(ji)(ji)構、3個(ge)教輔機(ji)(ji)構、3個(ge)科研(yan)機(ji)(ji)構、14個(ge)黨(dang)政管理機(ji)(ji)構、1個(ge)黨(dang)群組織及3家校(xiao)辦企業。

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術學院秉承以社(she)會需(xu)求為(wei)導向，確立以“文化(hua)育人(ren)(ren)(ren)、復合(he)育人(ren)(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核(he)心的(de)育人(ren)(ren)(ren)理(li)念，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四(si)方(fang)聯(lian)動、產學研用(yong)立體推進”的(de)辦學模式，圍繞深(shen)圳(zhen)社(she)會經濟發展的(de)需(xu)要，與各行(xing)業協會、國內外著名(ming)企(qi)業和高校合(he)作開(kai)展人(ren)(ren)(ren)才培養、職(zhi)業培訓和科(ke)技(ji)研發活動，培養“德業并進、學思并舉、腦手(shou)并用(yong)”的(de)復合(he)式創(chuang)新型高素質高技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才，為(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建(jian)設(she)發展提供人(ren)(ren)(ren)才、技(ji)術和智力支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術學(xue)(xue)院總編制3041人(ren)，2014年實有人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員(yuan)工(gong)(gong)1616人(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)(xue)者(zhe)275人(ren)），退休人(ren)員(yuan)111人(ren)。在(zai)(zai)教(jiao)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)中，有教(jiao)學(xue)(xue)科研人(ren)員(yuan)1154 人(ren)，具有正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)、副(fu)高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)；博(bo)士270人(ren)。

　　（三(san)）決(jue)算年度的主(zhu)要工作(zuo)任務(wu)

　　2014年的主要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)有：進(jin)一步鞏(gong)固擴(kuo)(kuo)大(da)黨(dang)(dang)的群(qun)眾路線(xian)教(jiao)育(yu)實(shi)踐活(huo)動成果,加(jia)強紀檢監察和(he)黨(dang)(dang)風廉政建(jian)設工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面(mian)推(tui)(tui)進(jin)新(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)(dang)建(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹落(luo)實(shi)國務(wu)院《關(guan)于(yu)加(jia)快發展(zhan)現(xian)代職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)的決定》文件精神,力爭率先在構建(jian)現(xian)代職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)體(ti)(ti)系上取得新(xin)(xin)(xin)突破;繼(ji)續做好(hao)“三育(yu)人”各(ge)項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)人才(cai)培養體(ti)(ti)制改革;繼(ji)續打造(zao)“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)學(xue)生(sheng)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方(fang)式;繼(ji)續大(da)力推(tui)(tui)進(jin)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)體(ti)(ti)制機(ji)制建(jian)設，重點做好(hao)中國職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)運(yun)行(xing)機(ji)制協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)中心及其6個分中心建(jian)設，組(zu)織好(hao)第十(shi)屆文博(bo)會(hui)參展(zhan)和(he)分會(hui)場(chang)籌備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續加(jia)大(da)對科研(yan)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)技術(shu)轉(zhuan)移(yi)的支持力度，大(da)力推(tui)(tui)進(jin)技術(shu)轉(zhuan)移(yi)和(he)成果轉(zhuan)化；推(tui)(tui)進(jin)人事(shi)制度綜合(he)配(pei)套改革試(shi)點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核聘任機(ji)制，加(jia)強“復(fu)合(he)式創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)師隊伍建(jian)設，大(da)力引進(jin)高(gao)層次領軍(jun)人才(cai)；提升社會(hui)服務(wu)層次和(he)水平，做好(hao)對口幫(bang)扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極(ji)推(tui)(tui)進(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)(kuo)大(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開(kai)好(hao)第十(shi)六屆“海峽兩岸高(gao)職(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)快校(xiao)園基礎(chu)設施建(jian)設工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障(zhang)能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬元(yuan)，包(bao)括(kuo)上年結轉和結余9,475.79萬元(yuan)，本年收入87,173.67萬元(yuan)，用事業基金彌補收支(zhi)差額(e)1,352.38萬元(yuan)。

　　財政撥款收(shou)入55,472.95萬元，為市財政當年撥付(fu)的(de)資金，其中：公共(gong)預算財政撥款收(shou)入55,444.16萬元，政府性基金收(shou)入28.8萬元。

　　我校2014年財政撥款(kuan)收入年初預(yu)算為51,639.00萬元(yuan)，年中追加(jia)預(yu)算6,138.12萬元(yuan)，當年預(yu)算總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業(ye)收入27,180.06萬元(yuan)，為(wei)(wei)學(xue)(xue)校開展教學(xue)(xue)等(deng)業(ye)務活動取得的收入，主要包括學(xue)(xue)校收取的學(xue)(xue)費(fei)、住宿費(fei)等(deng)。此項收入2014年年初預(yu)算(suan)為(wei)(wei)22,912.00萬元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)，當年預(yu)算(suan)總額為(wei)(wei)31,771.11萬元(yuan)，實際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財(cai)政撥款(kuan)收入(ru)(ru)”、“事業收入(ru)(ru)”之外取得的收入(ru)(ru)，包括科(ke)研經費撥款(kuan)、利息收入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)(chu)決算 91,582.46萬(wan)元，其(qi)中：財政撥款支出(chu)(chu)56,638.48萬(wan)元，財政撥款支出(chu)(chu)按用(yong)途(tu)分為：

　　（一）基(ji)本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中：工資(zi)福(fu)利支(zhi)出32,052.19萬(wan)元，對個(ge)人(ren)和(he)(he)家庭的(de)補助4,631.67萬(wan)元，商(shang)品和(he)(he)服務(wu)支(zhi)出3,998.50萬(wan)元。

　　教(jiao)育(yu)支(zhi)出中高等職業教(jiao)育(yu)年初預(yu)算數為(wei)34,302.00萬元(yuan)(yuan)，年中追加預(yu)算3,923.57萬元(yuan)(yuan)，當年總(zong)預(yu)算38,225.57萬元(yuan)(yuan)，決算數為(wei)35,944.69萬元(yuan)(yuan)。

　　社(she)會保(bao)障和(he)就業支(zhi)出(chu)中事業單位離(li)退休(xiu)(xiu)支(zhi)出(chu)年初預(yu)算(suan)數(shu)為280.00萬元，決算(suan)數(shu)190.40萬元，差異是因退休(xiu)(xiu)綜合補(bu)助(zhu)由財政(zheng)直接撥付(fu)社(she)保(bao)局支(zhi)出(chu)，而(er)預(yu)算(suan)納入我校。

　　住(zhu)房(fang)保障支出中住(zhu)房(fang)公(gong)積金(jin)支出年(nian)初(chu)預算(suan)數(shu)為1,622.00萬(wan)元，年(nian)中追加2014年(nian)退休人員公(gong)積金(jin)預算(suan)22.19萬(wan)元，當年(nian)預算(suan)數(shu)為1,644.19萬(wan)元，決算(suan)數(shu)為1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支出15,956.13萬元(yuan)，占28.17%,主(zhu)要(yao)的支出類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類(lei)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要(yao)用(yong)于與高(gao)等(deng)教(jiao)育(yu)相關(guan)的機構運行保(bao)障、學(xue)(xue)科建(jian)設、教(jiao)學(xue)(xue)設施及網(wang)絡(luo)建(jian)設、教(jiao)學(xue)(xue)設備及圖書文獻購置、學(xue)(xue)生獎(jiang)助學(xue)(xue)金等(deng)。其中(zhong)：教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)中(zhong)高(gao)等(deng)職業教(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算數(shu)為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan),決(jue)算數(shu)為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的原因是部分政府(fu)采購項(xiang)目驗(yan)收結算款在2015年(nian)(nian)第(di)一(yi)季度支(zhi)(zhi)付；其他(ta)教(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)安排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算數(shu)為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追加(jia)學(xue)(xue)生實習補(bu)貼預(yu)(yu)算3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)，決(jue)算數(shu)為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支出(chu)462萬元，主要用于(yu)科(ke)學(xue)研究、重(zhong)點(dian)實驗室建設等(deng)。

　　3.文(wen)化(hua)體育(yu)與傳(chuan)媒類支(zhi)出291.82萬元，主要用于(yu)文(wen)化(hua)產業、人才培(pei)訓等。

　　其他經費用于醫療衛(wei)生、節能環保(bao)等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)(nian)度“三公經費”財政(zheng)撥款支出177.10萬元，對比(bi)2013年(nian)(nian)減少73.96萬元，具(ju)體(ti)情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）費(fei)支出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年(nian)使用財政撥款安排(pai)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)團(tuan)組26個，參(can)加其他單位(wei)組織的出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)組2個，全年(nian)因(yin)公(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）累計143人(ren)次(ci)。2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬元，主要原因(yin)是(shi)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)人(ren)員出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)(guo)家支出(chu)(chu)(chu)標準不同引起(qi)的。

　　2、公務用車(che)運(yun)行維護(hu)費(fei)支出94.40萬(wan)(wan)元，公務車(che)保有量34輛，平均每輛2.78萬(wan)(wan)元。2014年支出對比2013年增加29.27萬(wan)(wan)元，主要原因是我校(xiao)2014年新增3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年發生的部分費(fei)用在2014年支付。

　　3、公務接(jie)(jie)待(dai)(dai)費36.48萬元(yuan)，主要(yao)用于(yu)接(jie)(jie)待(dai)(dai)國外合作院校及內地兄弟院校的交流學習、專題研(yan)討等。全年國內公務接(jie)(jie)待(dai)(dai)286批(pi)次(ci)，1,944 人(ren)(ren)次(ci)，共(gong) 22.57 萬元(yuan)，外事(shi)接(jie)(jie)待(dai)(dai)102批(pi)次(ci)，988人(ren)(ren)次(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)對比2013年減少63.37萬元(yuan)，主要(yao)原(yuan)因(yin)是2014年接(jie)(jie)待(dai)(dai)人(ren)(ren)次(ci)減少，接(jie)(jie)待(dai)(dai)人(ren)(ren)員支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)(wo)校(xiao)2014年(nian)度財政撥款安排的項(xiang)(xiang)目(mu)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)中職業教育(yu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬元(yuan)，實際支(zhi)出3,667.21萬元(yuan)，預(yu)決算(suan)(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)(suan)數(shu)比預(yu)算(suan)(suan)數(shu)小較(jiao)多的原因是(shi)我(wo)(wo)校(xiao)2014年(nian)改善實訓教學條(tiao)(tiao)件，采用政府(fu)采購方式，項(xiang)(xiang)目(mu)建設周期長，涉及招(zhao)標、實施、驗收等多個(ge)環(huan)節；部分(fen)項(xiang)(xiang)目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未達到付款條(tiao)(tiao)件，按規(gui)定(ding)結轉至(zhi)2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf