深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職(zhi)能

　　深圳職業(ye)(ye)技術(shu)學院(yuan)(yuan)1993年創建，是國內最早獨(du)立舉辦高等職業(ye)(ye)技術(shu)教育的院(yuan)(yuan)校(xiao)之一(yi)。學校(xiao)現(xian)有深圳職業(ye)(ye)技術(shu)學院(yuan)(yuan)共設18個教學機(ji)構、3個教輔機(ji)構、3個科研機(ji)構、14個黨政管理(li)機(ji)構、1個黨群組織(zhi)及3家校(xiao)辦企業(ye)(ye)。

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)院秉承以社(she)會需求為導(dao)向，確立以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推行“政校行企四(si)方聯動、產學(xue)研用(yong)立體推進”的(de)辦學(xue)模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社(she)會經(jing)濟發(fa)展(zhan)的(de)需要，與各行業(ye)協(xie)會、國(guo)內外著名企業(ye)和(he)高(gao)校合(he)作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培養(yang)、職(zhi)業(ye)培訓和(he)科技(ji)(ji)研發(fa)活動，培養(yang)“德業(ye)并進、學(xue)思并舉(ju)、腦(nao)手并用(yong)”的(de)復(fu)合(he)式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能人(ren)(ren)才(cai)，為深圳(zhen)的(de)建(jian)設發(fa)展(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術和(he)智力支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)工中，有(you)教(jiao)學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，具有(you)正(zheng)高(gao)職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年(nian)度的主要工(gong)作任務

　　2014年的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有(you)：進(jin)一步鞏固擴(kuo)大黨的(de)群眾路(lu)線教(jiao)育實踐(jian)活動成果,加(jia)強紀檢(jian)監察(cha)和(he)(he)黨風(feng)廉(lian)政建(jian)(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)(tui)進(jin)新(xin)時期(qi)黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)；貫(guan)徹落實國(guo)(guo)務院《關于加(jia)快發展(zhan)現代(dai)職業(ye)教(jiao)育的(de)決定》文件精(jing)神,力(li)爭(zheng)率先在構建(jian)(jian)現代(dai)職業(ye)教(jiao)育體(ti)(ti)系上取得新(xin)突破(po);繼續做好(hao)“三育人(ren)”各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)(tui)進(jin)人(ren)才(cai)培養體(ti)(ti)制改革;繼續打(da)造“志愿者(zhe)之校(xiao)(xiao)”，創(chuang)新(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方(fang)式;繼續大力(li)推(tui)(tui)(tui)進(jin)協(xie)同創(chuang)新(xin)體(ti)(ti)制機制建(jian)(jian)設，重點做好(hao)中國(guo)(guo)職業(ye)教(jiao)育運行機制協(xie)同創(chuang)新(xin)中心及(ji)其6個分中心建(jian)(jian)設，組織好(hao)第(di)十(shi)(shi)屆文博(bo)會參展(zhan)和(he)(he)分會場籌(chou)備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)大對科研創(chuang)新(xin)和(he)(he)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移的(de)支持(chi)力(li)度，大力(li)推(tui)(tui)(tui)進(jin)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移和(he)(he)成果轉(zhuan)化；推(tui)(tui)(tui)進(jin)人(ren)事(shi)制度綜合(he)配套改革試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核聘任機制，加(jia)強“復合(he)式創(chuang)新(xin)型”教(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設，大力(li)引進(jin)高層次領軍人(ren)才(cai)；提升社會服務層次和(he)(he)水平，做好(hao)對口(kou)幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)(tui)進(jin)國(guo)(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好(hao)第(di)十(shi)(shi)六屆“海峽(xia)兩岸(an)高職論壇”；加(jia)快校(xiao)(xiao)園基礎設施(shi)建(jian)(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能(neng)力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總收入(ru)98,001.84萬(wan)元，包(bao)括上年(nian)結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)元，本年(nian)收入(ru)87,173.67萬(wan)元，用事業基金彌補收支差(cha)額1,352.38萬(wan)元。

　　財政撥(bo)(bo)款收入55,472.95萬元，為市財政當年撥(bo)(bo)付的資(zi)金，其中：公共預算財政撥(bo)(bo)款收入55,444.16萬元，政府(fu)性基金收入28.8萬元。

　　我校2014年財政撥款收(shou)入年初預(yu)算(suan)為51,639.00萬(wan)元，年中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元，當年預(yu)算(suan)總(zong)額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業(ye)收(shou)入27,180.06萬元，為(wei)學校開展教學等(deng)業(ye)務(wu)活動取得(de)的收(shou)入，主要包(bao)括學校收(shou)取的學費、住宿費等(deng)。此(ci)項收(shou)入2014年年初(chu)預(yu)算為(wei)22,912.00萬元，年中追加(jia)預(yu)算8,859.11萬元，當(dang)年預(yu)算總額為(wei)31,771.11萬元，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入4,520.66萬(wan)元，為“財(cai)政撥(bo)款收(shou)入”、“事業收(shou)入”之(zhi)外(wai)取得的收(shou)入，包括科研經費撥(bo)款、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)決算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：財(cai)政(zheng)撥(bo)款支出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財(cai)政(zheng)撥(bo)款支出(chu)按用途分為：

　　（一）基本支(zhi)出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其(qi)中：工資福利支(zhi)出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和(he)服務支(zhi)出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育支出中高等職業教(jiao)育年初預算(suan)數為(wei)34,302.00萬元，年中追加預算(suan)3,923.57萬元，當年總預算(suan)38,225.57萬元，決(jue)算(suan)數為(wei)35,944.69萬元。

　　社(she)(she)會保(bao)障和就業(ye)支出中(zhong)事業(ye)單位離(li)退休(xiu)支出年初預算(suan)數為280.00萬元，決算(suan)數190.40萬元，差異是因退休(xiu)綜合補助由財政直接(jie)撥付社(she)(she)保(bao)局支出，而預算(suan)納入我(wo)校(xiao)。

　　住(zhu)房保障支出中住(zhu)房公(gong)(gong)積(ji)金(jin)支出年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬元(yuan)，年(nian)中追加2014年(nian)退休(xiu)人員公(gong)(gong)積(ji)金(jin)預(yu)算(suan)(suan)22.19萬元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬元(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬元(yuan)。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬元(yuan)，占28.17%,主要的(de)支出(chu)類(lei)別有：

　　1. 教育類支(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用(yong)于與(yu)高(gao)(gao)等(deng)教育相關(guan)的(de)(de)(de)機構運(yun)行保(bao)障、學(xue)(xue)(xue)科建(jian)設、教學(xue)(xue)(xue)設施及(ji)網絡建(jian)設、教學(xue)(xue)(xue)設備(bei)及(ji)圖書文獻購置、學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)獎助學(xue)(xue)(xue)金等(deng)。其(qi)中：教育支(zhi)出中高(gao)(gao)等(deng)職業教育年(nian)初(chu)預算(suan)數為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決算(suan)數為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異的(de)(de)(de)原(yuan)因(yin)是(shi)部分政(zheng)府采購項(xiang)目驗(yan)收結算(suan)款在2015年(nian)第一季度支(zhi)付(fu)；其(qi)他教育費附加安排的(de)(de)(de)支(zhi)出年(nian)初(chu)預算(suan)數為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追(zhui)加學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)實(shi)習補貼預算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術(shu)類(lei)支出(chu)462萬(wan)元(yuan)，主要用(yong)于科學研(yan)究、重點實驗室建(jian)設等。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類支出(chu)291.82萬元，主要用于文(wen)化產業、人才培訓(xun)等。

　　其他經費用于醫療衛生(sheng)、節(jie)能環保等方面(mian)的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支出177.10萬元，對比(bi)2013年減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因(yin)(yin)公(gong)出國(guo)（境(jing)）費支出46.22萬(wan)元(yuan)，全年(nian)(nian)使用(yong)財政(zheng)撥款安排(pai)出國(guo)團組26個，參加其(qi)他(ta)單位組織的出國(guo)（境(jing)）團組2個，全年(nian)(nian)因(yin)(yin)公(gong)出國(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年(nian)(nian)支出對比(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)39.86萬(wan)元(yuan)，主要原(yuan)因(yin)(yin)是出國(guo)人員(yuan)出訪(fang)國(guo)家支出標準不(bu)同引起的。

　　2、公務(wu)用車(che)運行(xing)維護費支(zhi)出(chu)94.40萬(wan)元，公務(wu)車(che)保有(you)量(liang)34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬(wan)元。2014年(nian)支(zhi)出(chu)對(dui)比(bi)2013年(nian)增加29.27萬(wan)元，主要原因是(shi)我(wo)校2014年(nian)新(xin)增3臺(tai)大巴(ba)和(he)1臺(tai)中巴(ba)，2013年(nian)發(fa)生(sheng)的(de)部分費用在2014年(nian)支(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)待(dai)(dai)費36.48萬元(yuan)，主要用(yong)于接(jie)待(dai)(dai)國外合作院(yuan)(yuan)校及(ji)內地兄弟院(yuan)(yuan)校的(de)交(jiao)流(liu)學習、專題研討等。全年(nian)(nian)(nian)國內公(gong)務接(jie)待(dai)(dai)286批次(ci)(ci)，1,944 人次(ci)(ci)，共(gong) 22.57 萬元(yuan)，外事接(jie)待(dai)(dai)102批次(ci)(ci)，988人次(ci)(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)(nian)減少63.37萬元(yuan)，主要原因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)接(jie)待(dai)(dai)人次(ci)(ci)減少，接(jie)待(dai)(dai)人員支出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年度財政撥款(kuan)安(an)排的項(xiang)目支出(chu)預(yu)算(suan)(suan)中職(zhi)業教(jiao)育預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)元，實(shi)(shi)(shi)際支出(chu)3,667.21萬(wan)元，預(yu)決算(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)元。決算(suan)(suan)數比預(yu)算(suan)(suan)數小較多(duo)的原因是(shi)我(wo)校(xiao)2014年改善實(shi)(shi)(shi)訓(xun)教(jiao)學條件，采用(yong)政府(fu)采購方式，項(xiang)目建設(she)周期(qi)長，涉及招標、實(shi)(shi)(shi)施、驗收等(deng)多(duo)個環節(jie)；部分項(xiang)目至2014年底未達到付款(kuan)條件，按規定結轉(zhuan)至2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf