深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及(ji)職能(neng)

　　深圳職業(ye)(ye)技術學院(yuan)1993年創建，是國內(nei)最早(zao)獨立舉辦(ban)高等職業(ye)(ye)技術教育的院(yuan)校之一。學校現(xian)有深圳職業(ye)(ye)技術學院(yuan)共設18個(ge)教學機(ji)(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)教輔(fu)機(ji)(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)科研機(ji)(ji)構(gou)(gou)、14個(ge)黨政(zheng)管理機(ji)(ji)構(gou)(gou)、1個(ge)黨群組(zu)織及(ji)3家校辦(ban)企業(ye)(ye)。

　　深圳(zhen)職業技(ji)(ji)術學(xue)(xue)院秉承以社會(hui)需求(qiu)為(wei)導向，確立以“文(wen)化育(yu)人、復合(he)育(yu)人、協(xie)同育(yu)人”為(wei)核心的(de)(de)(de)育(yu)人理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)(qi)四方(fang)聯(lian)動(dong)、產(chan)學(xue)(xue)研(yan)用立體(ti)推進”的(de)(de)(de)辦(ban)學(xue)(xue)模式，圍(wei)繞深圳(zhen)社會(hui)經濟發展(zhan)的(de)(de)(de)需要，與各行(xing)業協(xie)會(hui)、國內外著名(ming)企(qi)(qi)業和高校(xiao)合(he)作開展(zhan)人才培養、職業培訓和科技(ji)(ji)研(yan)發活動(dong)，培養“德業并進、學(xue)(xue)思并舉(ju)、腦手并用”的(de)(de)(de)復合(he)式創(chuang)新型(xing)高素(su)質高技(ji)(ji)能(neng)人才，為(wei)深圳(zhen)的(de)(de)(de)建(jian)設發展(zhan)提供人才、技(ji)(ji)術和智力支撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深圳職業技術學院總(zong)編制3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在編在崗教職員(yuan)工(gong)(gong)1616人(ren)，兼職教師及鵬城(cheng)學者275人(ren)），退休人(ren)員(yuan)111人(ren)。在教職工(gong)(gong)中(zhong)，有(you)教學科研人(ren)員(yuan)1154 人(ren)，具有(you)正高(gao)職稱(cheng)202人(ren)、副(fu)高(gao)職稱(cheng)628人(ren)；博士(shi)270人(ren)。

　　（三）決算年度的主要(yao)工(gong)作任務

　　2014年(nian)的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)任務(wu)有：進(jin)一步鞏固(gu)擴大(da)(da)黨的(de)群眾路線教(jiao)(jiao)育實踐活動成果(guo),加強紀(ji)檢監察和(he)(he)(he)黨風廉政建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo),全(quan)面推進(jin)新(xin)時期黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)創新(xin)；貫徹落實國(guo)(guo)務(wu)院《關于加快(kuai)發展(zhan)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育的(de)決定》文件精(jing)神,力(li)(li)(li)爭率先(xian)在構(gou)建(jian)(jian)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育體(ti)系上取得新(xin)突(tu)破(po);繼續(xu)(xu)(xu)做(zuo)好“三育人”各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)，推進(jin)人才培養體(ti)制(zhi)(zhi)改革(ge);繼續(xu)(xu)(xu)打造“志愿者之校”，創新(xin)學(xue)生工(gong)(gong)作(zuo)管理方(fang)式;繼續(xu)(xu)(xu)大(da)(da)力(li)(li)(li)推進(jin)協(xie)同(tong)創新(xin)體(ti)制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重點做(zuo)好中國(guo)(guo)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育運行(xing)機制(zhi)(zhi)協(xie)同(tong)創新(xin)中心(xin)及其(qi)6個分中心(xin)建(jian)(jian)設(she)，組織好第十屆文博(bo)會參展(zhan)和(he)(he)(he)分會場籌備工(gong)(gong)作(zuo)；繼續(xu)(xu)(xu)加大(da)(da)對科研(yan)創新(xin)和(he)(he)(he)技術轉(zhuan)(zhuan)移的(de)支持力(li)(li)(li)度，大(da)(da)力(li)(li)(li)推進(jin)技術轉(zhuan)(zhuan)移和(he)(he)(he)成果(guo)轉(zhuan)(zhuan)化；推進(jin)人事制(zhi)(zhi)度綜(zong)合(he)配套改革(ge)試點工(gong)(gong)作(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師考核聘(pin)任機制(zhi)(zhi)，加強“復合(he)式創新(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)(da)力(li)(li)(li)引進(jin)高層次領(ling)(ling)軍人才；提升社會服務(wu)層次和(he)(he)(he)水平，做(zuo)好對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)；積極推進(jin)國(guo)(guo)際合(he)作(zuo)交流(liu)，擴大(da)(da)合(he)作(zuo)領(ling)(ling)域，開好第十六屆“海峽兩岸(an)高職(zhi)論(lun)壇(tan)”；加快(kuai)校園基礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)和(he)(he)(he)保障能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總(zong)收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)元，包括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)(wan)元，本年收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)元，用事(shi)業基金彌補(bu)收(shou)支(zhi)差額1,352.38萬(wan)(wan)元。

　　財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)55,472.95萬元(yuan)(yuan)，為市財政(zheng)當年撥(bo)付(fu)的資金(jin)，其中：公共預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)55,444.16萬元(yuan)(yuan)，政(zheng)府性基金(jin)收入(ru)28.8萬元(yuan)(yuan)。

　　我校2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款收入(ru)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)為51,639.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中追(zhui)加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業(ye)收入(ru)27,180.06萬元(yuan)，為(wei)學校(xiao)開展教學等(deng)業(ye)務活動取得的收入(ru)，主要包括(kuo)學校(xiao)收取的學費、住宿費等(deng)。此項收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算為(wei)22,912.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預算8,859.11萬元(yuan)，當年(nian)預算總(zong)額為(wei)31,771.11萬元(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬元，為“財政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)”、“事(shi)業(ye)收入(ru)”之外取得的(de)收入(ru)，包括科(ke)研經(jing)費撥款(kuan)、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出決算 91,582.46萬(wan)元，其(qi)中：財政撥(bo)款(kuan)支出56,638.48萬(wan)元，財政撥(bo)款(kuan)支出按用(yong)途分為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬(wan)(wan)元，占71.83%，其(qi)中：工資福(fu)利支出(chu)32,052.19萬(wan)(wan)元，對個人和家庭(ting)的補助4,631.67萬(wan)(wan)元，商(shang)品和服務(wu)支出(chu)3,998.50萬(wan)(wan)元。

　　教(jiao)育(yu)支出中高等職業教(jiao)育(yu)年初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為34,302.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元(yuan)，當年總(zong)預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為35,944.69萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　社會(hui)保障和就(jiu)業支(zhi)出中事業單位離退休支(zhi)出年初預算(suan)(suan)數為280.00萬元(yuan)，決算(suan)(suan)數190.40萬元(yuan)，差(cha)異是(shi)因退休綜(zong)合補(bu)助由(you)財政直接撥(bo)付社保局支(zhi)出，而預算(suan)(suan)納(na)入我(wo)校(xiao)。

　　住房(fang)保(bao)障支出(chu)中住房(fang)公積金支出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追(zhui)加(jia)2014年(nian)退休人員公積金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目(mu)支(zhi)出15,956.13萬(wan)元(yuan)，占(zhan)28.17%,主要的支(zhi)出類別有：

　　1. 教育(yu)(yu)類支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)與高等(deng)(deng)教育(yu)(yu)相關的(de)機(ji)構運行保障、學(xue)科(ke)建設、教學(xue)設施及網絡建設、教學(xue)設備及圖(tu)書(shu)文獻購置(zhi)、學(xue)生獎助學(xue)金(jin)等(deng)(deng)。其中：教育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)中高等(deng)(deng)職業教育(yu)(yu)年(nian)(nian)(nian)(nian)初預算數(shu)為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),決(jue)算數(shu)為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，差(cha)異的(de)原因(yin)是部(bu)分政府采購項目驗收(shou)結算款在2015年(nian)(nian)(nian)(nian)第一(yi)季度(du)支(zhi)(zhi)(zhi)付；其他教育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)年(nian)(nian)(nian)(nian)初預算數(shu)為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)(nian)中追加(jia)學(xue)生實習補貼預算3,759.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)(nian)(nian)總預算8,859.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算數(shu)為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科(ke)(ke)學技術類支出462萬元，主要用(yong)于科(ke)(ke)學研究、重點實驗(yan)室建設等。

　　3.文化體育與傳(chuan)媒(mei)類(lei)支出291.82萬元(yuan)，主要用于文化產業、人才(cai)培訓等。

　　其他(ta)經費用于醫療衛生、節能環保等方面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三(san)公經費(fei)”財政撥款(kuan)支(zhi)出177.10萬(wan)(wan)元，對比2013年減少73.96萬(wan)(wan)元，具(ju)體(ti)情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元(yuan)，全年使用財政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)國(guo)團組(zu)26個，參加其他單位組(zu)織(zhi)的出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）團組(zu)2個，全年因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）累計143人次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬元(yuan)，主要(yao)原因(yin)是出(chu)(chu)國(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標準(zhun)不同引起的。

　　2、公(gong)務用車(che)運行維護費支(zhi)(zhi)出(chu)94.40萬(wan)元，公(gong)務車(che)保有量34輛，平均(jun)每輛2.78萬(wan)元。2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)對比2013年(nian)增加(jia)29.27萬(wan)元，主(zhu)要原因是(shi)我(wo)校2014年(nian)新增3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)發生(sheng)的部分費用在2014年(nian)支(zhi)(zhi)付(fu)。

　　3、公(gong)務接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)(wan)元，主(zhu)要用于(yu)接(jie)待(dai)國外合作院(yuan)校及內(nei)地兄弟院(yuan)校的交流學習、專題研(yan)討等。全年國內(nei)公(gong)務接(jie)待(dai)286批(pi)次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)元，外事接(jie)待(dai)102批(pi)次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)(wan)元。2014年支出對比2013年減少(shao)(shao)63.37萬(wan)(wan)元，主(zhu)要原因是2014年接(jie)待(dai)人(ren)次(ci)(ci)減少(shao)(shao)，接(jie)待(dai)人(ren)員(yuan)支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度(du)財政(zheng)撥款(kuan)安排的項(xiang)目(mu)支出(chu)預(yu)算中職業教育(yu)預(yu)算數(shu)為7,333.00萬元(yuan)，實際支出(chu)3,667.21萬元(yuan)，預(yu)決算差異3,665.79萬元(yuan)。決算數(shu)比預(yu)算數(shu)小較多的原因是我校2014年(nian)改善實訓教學(xue)條(tiao)件，采用政(zheng)府采購方式，項(xiang)目(mu)建設周期長，涉及招標、實施、驗收等多個環節(jie)；部分(fen)項(xiang)目(mu)至(zhi)2014年(nian)底(di)未達到付款(kuan)條(tiao)件，按規定結轉至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf