深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設置及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)1993年(nian)創建，是國內最早獨立舉(ju)辦(ban)高等(deng)職(zhi)業(ye)技術(shu)教(jiao)育的(de)院(yuan)校(xiao)之一。學(xue)(xue)校(xiao)現(xian)有深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)共設18個(ge)教(jiao)學(xue)(xue)機(ji)(ji)(ji)構、3個(ge)教(jiao)輔(fu)機(ji)(ji)(ji)構、3個(ge)科研機(ji)(ji)(ji)構、14個(ge)黨(dang)政管理(li)機(ji)(ji)(ji)構、1個(ge)黨(dang)群組織及3家校(xiao)辦(ban)企(qi)業(ye)。

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職業(ye)(ye)(ye)技(ji)術(shu)學院秉(bing)承以社(she)會需(xu)求為導向，確立以“文(wen)化育(yu)人(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)”為核心的(de)(de)育(yu)人(ren)理(li)念，推行(xing)(xing)“政(zheng)校(xiao)行(xing)(xing)企四方聯動(dong)、產學研用立體推進”的(de)(de)辦(ban)學模(mo)式，圍繞深(shen)圳(zhen)(zhen)社(she)會經濟發(fa)(fa)展的(de)(de)需(xu)要(yao)，與各行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)協(xie)會、國內外(wai)著名企業(ye)(ye)(ye)和高(gao)校(xiao)合(he)作開(kai)展人(ren)才培(pei)養、職業(ye)(ye)(ye)培(pei)訓和科技(ji)研發(fa)(fa)活動(dong)，培(pei)養“德業(ye)(ye)(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉、腦(nao)手并(bing)用”的(de)(de)復合(he)式創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人(ren)才，為深(shen)圳(zhen)(zhen)的(de)(de)建設(she)發(fa)(fa)展提供人(ren)才、技(ji)術(shu)和智力支撐(cheng)。

　　（二）學校人員構(gou)成

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術學(xue)院總編制3041人(ren)，2014年實有人(ren)數1,891人(ren)（在編在崗教(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城(cheng)學(xue)者275人(ren)），退休(xiu)人(ren)員111人(ren)。在教(jiao)職(zhi)工中，有教(jiao)學(xue)科(ke)研人(ren)員1154 人(ren)，具有正高(gao)職(zhi)稱(cheng)202人(ren)、副(fu)高(gao)職(zhi)稱(cheng)628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三(san)）決(jue)算年度的(de)主要工作任務

　　2014年的主要(yao)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)有：進(jin)一步鞏固擴(kuo)大(da)黨(dang)(dang)的群眾路線(xian)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)實踐活動成果(guo),加(jia)強(qiang)紀檢監察和(he)(he)黨(dang)(dang)風廉政建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)(tui)進(jin)新時期黨(dang)(dang)建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新；貫徹落實國務(wu)院《關于(yu)加(jia)快發展現代職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的決定》文(wen)(wen)件精神,力(li)(li)(li)爭率先在構建(jian)現代職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)體(ti)系(xi)上(shang)取得新突(tu)破;繼(ji)續(xu)做(zuo)好(hao)“三(san)育(yu)(yu)人(ren)(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)(tui)進(jin)人(ren)(ren)才(cai)(cai)培養(yang)體(ti)制(zhi)改革;繼(ji)續(xu)打造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)新學生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方式(shi);繼(ji)續(xu)大(da)力(li)(li)(li)推(tui)(tui)(tui)進(jin)協同(tong)創(chuang)新體(ti)制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)設(she)(she)(she)，重(zhong)點做(zuo)好(hao)中(zhong)國職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)運行機(ji)制(zhi)協同(tong)創(chuang)新中(zhong)心及其6個分中(zhong)心建(jian)設(she)(she)(she)，組織好(hao)第(di)十(shi)屆文(wen)(wen)博會參展和(he)(he)分會場籌(chou)備(bei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)大(da)對科(ke)研創(chuang)新和(he)(he)技術轉移的支持力(li)(li)(li)度，大(da)力(li)(li)(li)推(tui)(tui)(tui)進(jin)技術轉移和(he)(he)成果(guo)轉化；推(tui)(tui)(tui)進(jin)人(ren)(ren)事制(zhi)度綜合(he)(he)配套改革試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善(shan)教(jiao)(jiao)師考核聘任(ren)機(ji)制(zhi)，加(jia)強(qiang)“復合(he)(he)式(shi)創(chuang)新型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)設(she)(she)(she)，大(da)力(li)(li)(li)引進(jin)高(gao)(gao)層(ceng)次領軍(jun)人(ren)(ren)才(cai)(cai)；提升社會服務(wu)層(ceng)次和(he)(he)水平(ping)，做(zuo)好(hao)對口(kou)幫(bang)扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)(tui)進(jin)國際合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交(jiao)流(liu)，擴(kuo)大(da)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好(hao)第(di)十(shi)六屆“海峽兩(liang)岸高(gao)(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)快校(xiao)園基礎設(she)(she)(she)施建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保障(zhang)能(neng)力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)(nian)度決算總收(shou)入98,001.84萬(wan)元，包括上年(nian)(nian)結(jie)轉和(he)結(jie)余9,475.79萬(wan)元，本年(nian)(nian)收(shou)入87,173.67萬(wan)元，用事(shi)業基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財政(zheng)撥款收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)元，為市財政(zheng)當年撥付的資金(jin)，其中：公共預算財政(zheng)撥款收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)元，政(zheng)府性基(ji)金(jin)收(shou)入(ru)28.8萬(wan)元。

　　我校(xiao)2014年財政撥(bo)款收入年初預算(suan)為51,639.00萬元(yuan)，年中追(zhui)加預算(suan)6,138.12萬元(yuan)，當(dang)年預算(suan)總(zong)額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業(ye)收入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)學校開展教學等業(ye)務(wu)活動(dong)取得的(de)收入(ru)，主要包(bao)括學校收取的(de)學費、住宿費等。此項收入(ru)2014年年初預(yu)算為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年中(zhong)追(zhui)加預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當(dang)年預(yu)算總額為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)(ru)4,520.66萬元(yuan)，為“財政撥款收入(ru)(ru)”、“事(shi)業收入(ru)(ru)”之外(wai)取得(de)的收入(ru)(ru)，包括科(ke)研(yan)經(jing)費撥款、利息收入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)(zhi)出決算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：財政撥款支(zhi)(zhi)出56,638.48萬(wan)元(yuan)，財政撥款支(zhi)(zhi)出按(an)用途分為：

　　（一）基(ji)本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資福利(li)支出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對(dui)個人和家庭的(de)補(bu)助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服務支出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育(yu)支出中高(gao)等職業教(jiao)育(yu)年(nian)初預算(suan)(suan)數為(wei)34,302.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預算(suan)(suan)3,923.57萬元(yuan)，當年(nian)總(zong)預算(suan)(suan)38,225.57萬元(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)數為(wei)35,944.69萬元(yuan)。

　　社會保障和就業(ye)支(zhi)出(chu)中(zhong)事業(ye)單位(wei)離退休支(zhi)出(chu)年初預算(suan)(suan)數(shu)為280.00萬元，決算(suan)(suan)數(shu)190.40萬元，差異是因(yin)退休綜合補助由(you)財政直(zhi)接撥付(fu)社保局支(zhi)出(chu)，而預算(suan)(suan)納入(ru)我(wo)校。

　　住(zhu)房保障支(zhi)出(chu)中(zhong)住(zhu)房公(gong)積(ji)金(jin)支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)算數(shu)為1,622.00萬元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加2014年(nian)退(tui)休人員(yuan)公(gong)積(ji)金(jin)預(yu)算22.19萬元(yuan)，當(dang)年(nian)預(yu)算數(shu)為1,644.19萬元(yuan)，決(jue)算數(shu)為1,644.19萬元(yuan)。

　　（二(er)）項目(mu)支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育類(lei)支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于與高等(deng)教(jiao)(jiao)育相關的(de)機(ji)構(gou)運行保障、學(xue)科建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)施及(ji)網絡(luo)建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)備及(ji)圖書(shu)文獻購(gou)置、學(xue)生(sheng)獎助學(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)(jiao)育支(zhi)出(chu)中高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育年(nian)初預算(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決(jue)(jue)算(suan)數(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差異的(de)原因是部(bu)分政府采購(gou)項目驗(yan)收結(jie)算(suan)款在2015年(nian)第(di)一(yi)季度支(zhi)付(fu)；其他教(jiao)(jiao)育費附加安排的(de)支(zhi)出(chu)年(nian)初預算(suan)數(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中追(zhui)加學(xue)生(sheng)實(shi)習(xi)補貼預算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決(jue)(jue)算(suan)數(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)技術類支出462萬元，主(zhu)要用于科學(xue)研(yan)究、重(zhong)點(dian)實驗室建設等。

　　3.文化(hua)(hua)體育(yu)與傳媒類(lei)支出(chu)291.82萬(wan)元，主(zhu)要用于文化(hua)(hua)產業、人(ren)才培訓等。

　　其他(ta)經費用(yong)于醫療(liao)衛生(sheng)、節能環保(bao)等(deng)方(fang)面(mian)的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費(fei)”財政撥(bo)款支出177.10萬(wan)元(yuan)，對比2013年減少(shao)73.96萬(wan)元(yuan)，具體情況如(ru)下：

　　1、因公(gong)出(chu)國（境）費支出(chu)46.22萬(wan)元，全年(nian)(nian)使(shi)用(yong)財政撥款安排(pai)出(chu)國團組(zu)26個，參加其他單位組(zu)織的(de)(de)出(chu)國（境）團組(zu)2個，全年(nian)(nian)因公(gong)出(chu)國（境）累(lei)計143人(ren)次。2014年(nian)(nian)支出(chu)對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬(wan)元，主(zhu)要原因是出(chu)國人(ren)員出(chu)訪國家支出(chu)標(biao)準(zhun)不(bu)同引起的(de)(de)。

　　2、公務(wu)用車(che)運行維護費支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)94.40萬(wan)元，公務(wu)車(che)保有(you)量34輛，平均(jun)每輛2.78萬(wan)元。2014年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)對比2013年增加(jia)29.27萬(wan)元，主要原因是我(wo)校(xiao)2014年新增3臺大巴和(he)1臺中巴，2013年發生的部(bu)分費用在2014年支(zhi)(zhi)付。

　　3、公務接(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)費36.48萬(wan)元，主(zhu)要用于接(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)國外合作(zuo)院校及內(nei)地兄弟院校的(de)交流學習、專題(ti)研討等。全年國內(nei)公務接(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)286批次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)元，外事接(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)102批次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)元。2014年支(zhi)出對比2013年減少(shao)63.37萬(wan)元，主(zhu)要原因是2014年接(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)人(ren)次(ci)(ci)減少(shao)，接(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)人(ren)員支(zhi)出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度財(cai)政(zheng)撥(bo)款安排(pai)的(de)項(xiang)(xiang)目支(zhi)出預算(suan)(suan)中職(zhi)業教育(yu)預算(suan)(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)元，實際(ji)支(zhi)出3,667.21萬(wan)元，預決(jue)算(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)元。決(jue)算(suan)(suan)數比預算(suan)(suan)數小較多(duo)(duo)的(de)原因是我(wo)校2014年(nian)改善實訓教學條件(jian)，采(cai)用政(zheng)府采(cai)購方式，項(xiang)(xiang)目建(jian)設周期長，涉(she)及招(zhao)標、實施、驗收(shou)等多(duo)(duo)個環節；部分項(xiang)(xiang)目至(zhi)2014年(nian)底未達(da)到付(fu)款條件(jian)，按規定(ding)結(jie)轉至(zhi)2015年(nian)支(zhi)付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf