第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)(zhen)職業技(ji)(ji)術(shu)學院秉承以社會需求(qiu)為導向，確立(li)以“文化育(yu)人(ren)、復合育(yu)人(ren)、協(xie)(xie)同育(yu)人(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)理念(nian)，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產(chan)學研用(yong)立(li)體推進”的(de)辦學模(mo)式，圍繞深圳(zhen)(zhen)社會經濟發(fa)展的(de)需要，與(yu)各(ge)行(xing)業協(xie)(xie)會、國內(nei)外著名(ming)企業和高(gao)校合作(zuo)開展人(ren)才(cai)(cai)培(pei)(pei)養(yang)、職業培(pei)(pei)訓和科技(ji)(ji)研發(fa)活動，培(pei)(pei)養(yang)“德(de)業并進、學思并舉(ju)、腦手并用(yong)”的(de)復合式創新型(xing)高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能人(ren)才(cai)(cai)，為深圳(zhen)(zhen)的(de)建設發(fa)展提供(gong)人(ren)才(cai)(cai)、技(ji)(ji)術(shu)和智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)共設19個教學(xue)部門(men)、1個研究機構(gou)、21個行政(zheng)及教輔部門(men)，事業(ye)編(bian)制2,761人，雇(gu)員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學(xue)院部門預算(suan)為學(xue)院本級(ji)預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實(shi)行生均(jun)財(cai)政(zheng)撥(bo)款，生均(jun)定額為1.65萬元，學(xue)費等事業收入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員經(jing)費、對個人(ren)(ren)及家(jia)庭補助(zhu)支(zhi)出按(an)照(zhao)(zhao)實有在編(bian)在崗人(ren)(ren)員基礎信息和離退人(ren)(ren)員信息據實計算(suan)，并(bing)結合(he)學費收入情況，按(an)照(zhao)(zhao)廣東省(sheng)教育廳的(de)有關要求，支(zhi)付校外兼職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經費參照我市本級事(shi)業單位(wei)經費支出定額標(biao)準進(jin)行編報(bao)。

　　⒋項目經費根據(ju)單位主要職能情況(kuang)及事業發展目標測算編(bian)報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技(ji)術(shu)學院2014年收支(zhi)總(zong)預(yu)算77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年增加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年收(shou)(shou)(shou)入預算(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年收(shou)(shou)(shou)入預算(suan)增加651萬(wan)(wan)元(yuan)，增長0.8％。其(qi)中：財政預算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)0.9％；事(shi)業收(shou)(shou)(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年減(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用(yong)事(shi)業基金(jin)彌補收(shou)(shou)(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增長113.3％。

　　 主要(yao)增(zeng)減原(yuan)因(yin)說明：財政預(yu)算(suan)撥款減少的(de)(de)原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)作(zuo)(zuo)為(wei)虛擬指標下達單位，實際預(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及(ji)指標下達按當年(nian)實際可支(zhi)付規模進(jin)行，學(xue)院實際預(yu)算(suan)撥款收(shou)入(ru)(ru)為(wei)增(zeng)加；事業收(shou)入(ru)(ru)減少的(de)(de)原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)學(xue)院2014年(nian)成人教(jiao)育等培訓收(shou)入(ru)(ru)有所減少；用(yong)事業基金擬補收(shou)支(zhi)差額增(zeng)加的(de)(de)原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)學(xue)校2014年(nian)繼(ji)續加大對學(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)支(zhi)出，需相應增(zeng)加投入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學(xue)院(yuan)2014年支出(chu)預算77,751萬(wan)元，比2013年增加651萬(wan)元，增長0.8％。主要支出(chu)情(qing)況為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少(shao)1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，減少(shao)2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)安排的(de)支(zhi)(zhi)出（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)減少(shao)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)算作為(wei)虛(xu)擬指(zhi)標下達(da)(da)單位，實(shi)際(ji)預(yu)算編制及指(zhi)標下達(da)(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付規模安排，學院實(shi)際(ji)預(yu)算撥款收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是功能科目調整，以(yi)前年(nian)(nian)度均包含(han)在(zai)高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)科目下；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)部(bu)分項(xiang)(xiang)目在(zai)教(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)中(zhong)列(lie)支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)(she)會保障和(he)(he)就(jiu)業（類）171萬(wan)(wan)元，其中：事(shi)業單(dan)位離(li)退休（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預算數(shu)為 109萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)1萬(wan)(wan)元，增(zeng)長0.9％；財(cai)政對(dui)其他社(she)(she)會保險基(ji)金的補助（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預算數(shu)為 171萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)20萬(wan)(wan)元，增(zeng)長13.2 ％。主要(yao)原因是離(li)退休人(ren)員(yuan)(yuan)和(he)(he)在編人(ren)員(yuan)(yuan)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元，其中：事業單位(wei)醫療（項），2014年(nian)支出預(yu)算(suan)數(shu)為501萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加28萬(wan)元，增(zeng)長5.9％。主要原因是在編人(ren)員基數(shu)增(zeng)加所(suo)致。

　　⒋住(zhu)(zhu)房保障（類）4,024萬(wan)元，其中：住(zhu)(zhu)房公積金（項），2014年支出預算數為1,622萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加69萬(wan)元，增(zeng)長4.4％；購房補貼（項），2014年支出預算數為2,402萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加107萬(wan)元，增(zeng)長4.7％。主要(yao)原因是在(zai)編人員基(ji)數增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)規模變化情況。深(shen)圳職業(ye)技術學院2014年(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)收入(ru)總計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)比2013年(nian)減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)政(zheng)(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)總投(tou)資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標下(xia)達單位(wei)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指標下(xia)達按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)規模安排，學院實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)為(wei)增加。

　　2.財政撥款預算結構(gou)情(qing)況(kuang)。2014年部(bu)門預算中(zhong)，財政撥款用于以(yi)下方面：教育(yu)（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占90.7％；社會保障(zhang)和就業（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占0.5％；醫療衛生（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占1％；住(zhu)房保障(zhang)（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占7.8％。

　　3.財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算具體使用情(qing)況。2014年財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出(chu)39,107 萬元(yuan)，占比(bi)75.7％；項目支出(chu)12,532萬元(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比上年(nian)增減(jian)%

　　1.教學管(guan)理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學(xue)管(guan)理、學(xue)生管(guan)理、后勤管(guan)理經費減少的原因：因2014年(nian)(nian)政府采(cai)購采(cai)取(qu)虛擬指(zhi)標(biao)的下達方式(shi)，實(shi)(shi)際指(zhi)標(biao)按當年(nian)(nian)可支付(fu)規模安排，剩(sheng)余經費指(zhi)標(biao)根(gen)據實(shi)(shi)際支付(fu)情況申(shen)請安排，項目支出實(shi)(shi)際較去年(nian)(nian)有(you)所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府(fu)采購(gou)(gou)管理方式改革有關要求，從2014年(nian)(nian)(nian)(nian)起，政府(fu)采購(gou)(gou)總投資預算(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達單位，便于(yu)招標(biao)(biao)采購(gou)(gou)需要，跨年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)項目編制(zhi)(zhi)分(fen)年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)預算(suan)，實際(ji)預算(suan)編制(zhi)(zhi)及指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達按(an)當年(nian)(nian)(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)付規模進行，據(ju)此2014年(nian)(nian)(nian)(nian)深(shen)圳(zhen)職業技術學(xue)院政府(fu)采購(gou)(gou)預算(suan)總額（虛擬(ni)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部(bu)分(fen)共計7,570 萬元，按(an)當年(nian)(nian)(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)付部(bu)分(fen)下(xia)達實際(ji)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩余(yu)(yu)3,028萬元，剩余(yu)(yu)經費指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據(ju)實際(ji)支(zhi)付情況申請安排，切實解決政府(fu)采購(gou)(gou)預算(suan)執行進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二(er)、財政預(yu)算撥款支(zhi)出預(yu)算表

　　三、“三公”經費預(yu)算財(cai)政撥款(kuan)情況表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc