第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業技(ji)(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)秉(bing)承以(yi)社(she)會需求為(wei)導向，確立以(yi)“文化育人(ren)、復合(he)育人(ren)、協同(tong)育人(ren)”為(wei)核心的(de)育人(ren)理念(nian)，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四方聯動、產(chan)學(xue)研(yan)用立體推進”的(de)辦學(xue)模(mo)式(shi)，圍繞深圳社(she)會經濟(ji)發展(zhan)的(de)需要，與各行(xing)業協會、國內外著名企(qi)業和高校合(he)作(zuo)開展(zhan)人(ren)才(cai)培養(yang)、職業培訓和科技(ji)(ji)研(yan)發活動，培養(yang)“德業并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復合(he)式(shi)創新型高素質(zhi)高技(ji)(ji)能(neng)人(ren)才(cai)，為(wei)深圳的(de)建設(she)發展(zhan)提供人(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術(shu)和智力(li)支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院共(gong)設19個(ge)教(jiao)學(xue)(xue)部(bu)門(men)、1個(ge)研(yan)究機構、21個(ge)行政及教(jiao)輔部(bu)門(men)，事業編(bian)制2,761人，雇員(yuan)編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳職業(ye)技術學(xue)院部(bu)門預(yu)算(suan)為學(xue)院本級預(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財(cai)政撥款，生均定額為1.65萬元，學費等事業收入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)(yuan)經費(fei)、對個人(ren)及家庭補助支出按(an)照實有在編在崗人(ren)員(yuan)(yuan)基礎信(xin)息(xi)和離退人(ren)員(yuan)(yuan)信(xin)息(xi)據實計算，并結合學(xue)費(fei)收入情況(kuang)，按(an)照廣(guang)東省教育廳(ting)的有關要求，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用經(jing)費(fei)參照我市(shi)本級事業單位經(jing)費(fei)支出定額標準進行(xing)編報。

　　⒋項目(mu)經費根據單位(wei)主要職能情況及事業發展目(mu)標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年收支總預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加(jia)651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年收(shou)入預(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年收(shou)入預(yu)算(suan)增(zeng)加651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政預(yu)算(suan)撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業基金(jin)彌補(bu)收(shou)支差(cha)額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因(yin)說明(ming)：財(cai)政預算撥(bo)款減少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是2014年政府采(cai)購總投(tou)資預算作為虛擬(ni)指標下達(da)單(dan)位，實(shi)(shi)際(ji)預算編制及(ji)指標下達(da)按當年實(shi)(shi)際(ji)可支付規模(mo)進行，學(xue)(xue)院實(shi)(shi)際(ji)預算撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)為增加(jia)(jia)；事(shi)業收(shou)入(ru)(ru)減少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)院2014年成人(ren)教(jiao)(jiao)育等培訓收(shou)入(ru)(ru)有所減少(shao)；用事(shi)業基(ji)金擬(ni)補(bu)收(shou)支差(cha)額增加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)校2014年繼(ji)續(xu)加(jia)(jia)大對(dui)學(xue)(xue)院教(jiao)(jiao)育、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)工作的(de)支出(chu)，需相應增加(jia)(jia)投(tou)入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支(zhi)出(chu)預(yu)算77,751萬(wan)元，比2013年增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長0.8％。主要(yao)支(zhi)出(chu)情況為(wei)：

　　1.教(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)他教(jiao)育費(fei)(fei)附加(jia)(jia)安排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育減少的原因是2014年政(zheng)府采購總投(tou)資預(yu)算(suan)作為(wei)(wei)虛(xu)擬指標下達單位，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及指標下達按當年實際(ji)(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)付(fu)規模安排，學院實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)撥款收(shou)入(ru)為(wei)(wei)增(zeng)加(jia)(jia)；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的原因是功能科(ke)目(mu)調整(zheng)，以前年度均包含在高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育科(ke)目(mu)下；其(qi)他教(jiao)育費(fei)(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的原因是2014年新增(zeng)部分(fen)項(xiang)目(mu)在教(jiao)育費(fei)(fei)附加(jia)(jia)中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和就業（類）171萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單位離退(tui)休(xiu)(xiu)（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)數為(wei) 109萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財(cai)政(zheng)對其(qi)他社會保險(xian)基(ji)金的補助（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)數為(wei) 171萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原因(yin)是離退(tui)休(xiu)(xiu)人員和在編人員增(zeng)加所致。

　　⒊醫療(liao)衛生(sheng)（類）501萬(wan)元(yuan)，其中：事業單位醫療(liao)（項），2014年支出預(yu)算數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要(yao)原因是在(zai)編(bian)人員基數增(zeng)加所致。

　　⒋住房(fang)保障（類(lei)）4,024萬元(yuan)(yuan)(yuan)，其中：住房(fang)公積金（項），2014年(nian)支出預(yu)算數為1,622萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)69萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年(nian)支出預(yu)算數為2,402萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)107萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要(yao)原因是在編人員(yuan)基(ji)數增(zeng)加(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)規模(mo)變化情況。深圳職業技術學(xue)院2014年(nian)(nian)財(cai)政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)政撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數比2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標下達(da)單位，實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及(ji)指標下達(da)按當年(nian)(nian)實際可支付規模(mo)安排，學(xue)院實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)增加。

　　2.財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預算結構情況。2014年(nian)部(bu)門預算中，財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)用于以下方面：教(jiao)育(yu)（類(lei)）支出(chu)占90.7％；社會(hui)保障和就業（類(lei)）支出(chu)占0.5％；醫療衛生（類(lei)）支出(chu)占1％；住(zhu)房保障（類(lei)）支出(chu)占7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預算具體使用情況。2014年財(cai)政撥款預算數51,639萬(wan)元(yuan)，其中：基(ji)本(ben)支出(chu)(chu)39,107 萬(wan)元(yuan)，占(zhan)比75.7％；項目支出(chu)(chu)12,532萬(wan)元(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增減(jian)%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后勤(qin)管理(li)經費減少的原因：因2014年政府采購(gou)采取虛擬指(zhi)標的下(xia)達方式(shi)，實際(ji)指(zhi)標按當年可支付規模安排，剩余(yu)經費指(zhi)標根據實際(ji)支付情況申請安排，項目(mu)支出實際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府采購(gou)管理方式改革有關要求，從2014年(nian)起，政府采購(gou)總(zong)投(tou)資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)下達(da)(da)單(dan)位，便(bian)于(yu)招(zhao)標(biao)采購(gou)需要，跨年(nian)度(du)項目編制分年(nian)度(du)預(yu)算(suan)(suan)，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)(zhi)標(biao)下達(da)(da)按當年(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)付規模進行(xing)，據此2014年(nian)深圳(zhen)職業技術學院(yuan)政府采購(gou)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)）部(bu)分共計(ji)7,570 萬(wan)元，按當年(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)付部(bu)分下達(da)(da)實(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)共計(ji) 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)標(biao)剩余3,028萬(wan)元，剩余經費(fei)指(zhi)(zhi)標(biao)根(gen)據實(shi)際(ji)支(zhi)(zhi)付情況申請(qing)安排，切實(shi)解(jie)決政府采購(gou)預(yu)算(suan)(suan)執(zhi)行(xing)進度(du)偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預算(suan)總表

　　二、財政預(yu)算撥款(kuan)支(zhi)出(chu)預(yu)算表

　　三、“三公”經費預算財政撥款情況表(biao)

　　                                                        （深(shen)圳職業技術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc