第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院秉承以社(she)會需求為(wei)(wei)導向，確立以“文化育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、復(fu)(fu)合育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)”為(wei)(wei)核心的育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)理(li)念，推行“政校(xiao)行企四方聯(lian)動、產(chan)學(xue)研用立體(ti)推進”的辦(ban)學(xue)模式，圍繞深圳(zhen)社(she)會經濟發展(zhan)的需要，與各行業協會、國內外著(zhu)名企業和高(gao)(gao)校(xiao)合作開展(zhan)人(ren)(ren)(ren)才培養、職業培訓(xun)和科技研發活(huo)動，培養“德業并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉(ju)、腦手并(bing)用”的復(fu)(fu)合式創(chuang)新型高(gao)(gao)素(su)質(zhi)高(gao)(gao)技能(neng)人(ren)(ren)(ren)才，為(wei)(wei)深圳(zhen)的建(jian)設發展(zhan)提(ti)供人(ren)(ren)(ren)才、技術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個(ge)教(jiao)學部門(men)、1個(ge)研(yan)究機構(gou)、21個(ge)行政及(ji)教(jiao)輔(fu)部門(men)，事業編(bian)制2,761人，雇(gu)員(yuan)編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部門預(yu)(yu)算為(wei)學院本(ben)級預(yu)(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行(xing)生均財政撥款，生均定額為1.65萬(wan)元，學費等事業收(shou)入按辦學規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)員經費(fei)、對個人(ren)及家(jia)庭(ting)補助(zhu)支(zhi)出按照(zhao)實有在編在崗人(ren)員基礎信息和離退人(ren)員信息據實計算，并(bing)結合學費(fei)收(shou)入情況(kuang)，按照(zhao)廣東省(sheng)教育廳的有關要(yao)求，支(zhi)付校外兼職教師酬(chou)金。

　　⒊公用經費參(can)照(zhao)我市本(ben)級事業單位(wei)經費支出定額標準(zhun)進行(xing)編報。

　　⒋項(xiang)目經費根據單位主要職能情況(kuang)及事業發展(zhan)目標測算編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技(ji)術學院2014年收支總預算77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加651萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術(shu)學(xue)院2014年(nian)(nian)收(shou)入預(yu)算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)收(shou)入預(yu)算增(zeng)(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政預(yu)算撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)0.9％；事(shi)(shi)業收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)(shi)業基(ji)金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)(jian)原(yuan)因(yin)說明(ming)：財政(zheng)預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款減(jian)(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)政(zheng)府采(cai)購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標(biao)下達(da)單位，實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及指標(biao)下達(da)按當年(nian)實際(ji)可支付規模進行，學(xue)院實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款收入(ru)為增(zeng)加；事業收入(ru)減(jian)(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)學(xue)院2014年(nian)成人教(jiao)育(yu)等培訓收入(ru)有(you)所減(jian)(jian)少(shao)；用事業基(ji)金擬補收支差額增(zeng)加的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)學(xue)校2014年(nian)繼(ji)續加大對學(xue)院教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)工作的(de)支出(chu)，需(xu)相(xiang)應增(zeng)加投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業(ye)技術學(xue)院2014年(nian)支出預(yu)算77,751萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加651萬元(yuan)(yuan)，增長0.8％。主要支出情(qing)況為：

　　1.教育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：高(gao)(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教育（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少(shao)2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他教育費(fei)(fei)附加(jia)(jia)安(an)排的(de)(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教育減(jian)(jian)少(shao)的(de)(de)原(yuan)因是(shi)(shi)(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬(ni)指(zhi)標下(xia)達(da)單(dan)位，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及指(zhi)標下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)(zhi)付規模安(an)排，學(xue)院實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)撥款(kuan)收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)因是(shi)(shi)(shi)功能科目(mu)調整，以(yi)前(qian)年(nian)(nian)度均包含在高(gao)(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教育科目(mu)下(xia)；其(qi)他教育費(fei)(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)因是(shi)(shi)(shi)2014年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)部(bu)分項目(mu)在教育費(fei)(fei)附加(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和就業（類(lei)）171萬元，其(qi)中(zhong)：事業單位(wei)離退(tui)休（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)為 109萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)1萬元，增(zeng)長0.9％；財政對(dui)其(qi)他社會保險(xian)基金的補助（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)為 171萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)20萬元，增(zeng)長13.2 ％。主要原因是離退(tui)休人員(yuan)和在編人員(yuan)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬元(yuan)，其中：事業單位醫療(liao)（項），2014年支出預算數為(wei)501萬元(yuan)，比2013年增加28萬元(yuan)，增長5.9％。主要原因(yin)是在編人(ren)員基數增加所(suo)致。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)元，其(qi)中：住房公積(ji)金（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預算數(shu)為1,622萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加69萬(wan)元，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.4％；購房補貼（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預算數(shu)為2,402萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加107萬(wan)元，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.7％。主(zhu)要(yao)原因是在編人員基數(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥(bo)(bo)款預(yu)(yu)算規(gui)模變化情(qing)況。深圳職(zhi)業技術學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)財(cai)政撥(bo)(bo)款預(yu)(yu)算數51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占2014年(nian)(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)政撥(bo)(bo)款預(yu)(yu)算數比2013年(nian)(nian)減少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)政府(fu)采購(gou)總投資預(yu)(yu)算作為(wei)虛擬指(zhi)標下達單位，實(shi)際預(yu)(yu)算編(bian)制及指(zhi)標下達按當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際可支付規(gui)模安排，學(xue)院(yuan)實(shi)際預(yu)(yu)算撥(bo)(bo)款收入為(wei)增加。

　　2.財政撥款預算結構情(qing)況。2014年部門預算中，財政撥款用(yong)于以下方(fang)面：教育（類(lei)(lei)）支(zhi)出占90.7％；社(she)會保(bao)障和(he)就(jiu)業（類(lei)(lei)）支(zhi)出占0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)(lei)）支(zhi)出占1％；住房保(bao)障（類(lei)(lei)）支(zhi)出占7.8％。

　　3.財(cai)政撥(bo)款(kuan)預算(suan)具體使(shi)用情況。2014年財(cai)政撥(bo)款(kuan)預算(suan)數51,639萬(wan)元，其中：基本支出39,107 萬(wan)元，占比75.7％；項目支出12,532萬(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出    　              2013年預(yu)(yu)算(suan)      2014年預(yu)(yu)算(suan)          比上年增減(jian)%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目支出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管理、學(xue)生管理、后(hou)勤管理經(jing)費減少的原(yuan)因：因2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購采取虛擬指(zhi)標的下達方式，實際(ji)指(zhi)標按當(dang)年(nian)(nian)可支付規模安(an)(an)排，剩(sheng)余經(jing)費指(zhi)標根據實際(ji)支付情(qing)況申請安(an)(an)排，項目支出實際(ji)較(jiao)去年(nian)(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購管理方式改革有關要求，從2014年(nian)起，政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購總投資預(yu)算作為虛擬指(zhi)標(biao)下達單(dan)位，便(bian)于招標(biao)采(cai)購需要，跨年(nian)度項目編(bian)(bian)制(zhi)分(fen)年(nian)度預(yu)算，實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算編(bian)(bian)制(zhi)及(ji)指(zhi)標(biao)下達按(an)當年(nian)實(shi)際(ji)(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)規(gui)模進(jin)行，據此2014年(nian)深圳職業技術學院政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購預(yu)算總額（虛擬指(zhi)標(biao)）部分(fen)共(gong)計(ji)7,570 萬元，按(an)當年(nian)實(shi)際(ji)(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)部分(fen)下達實(shi)際(ji)(ji)指(zhi)標(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)剩(sheng)余(yu)3,028萬元，剩(sheng)余(yu)經費指(zhi)標(biao)根(gen)據實(shi)際(ji)(ji)支(zhi)付(fu)情況申請安排，切實(shi)解決政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購預(yu)算執行進(jin)度偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預(yu)算總表

　　二、財政預算(suan)撥(bo)款(kuan)支出(chu)預算(suan)表

　　三(san)、“三(san)公”經費(fei)預算財政撥款情況(kuang)表(biao)

　　                                                        （深圳職業(ye)技術學(xue)院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc