第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業技(ji)(ji)術學院(yuan)秉承(cheng)以(yi)社會(hui)需(xu)求(qiu)為(wei)導向，確立以(yi)“文化育(yu)人(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為(wei)核心(xin)的育(yu)人(ren)理念，推(tui)行“政校(xiao)行企四(si)方(fang)聯動、產學研用(yong)立體推(tui)進(jin)(jin)”的辦學模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社會(hui)經濟發(fa)展(zhan)的需(xu)要，與各(ge)行業協會(hui)、國內(nei)外著名企業和高校(xiao)合(he)作(zuo)開展(zhan)人(ren)才(cai)培養、職業培訓和科技(ji)(ji)研發(fa)活動，培養“德業并進(jin)(jin)、學思(si)并舉、腦手(shou)并用(yong)”的復合(he)式(shi)創(chuang)新型高素質高技(ji)(ji)能(neng)人(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的建設發(fa)展(zhan)提供人(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職(zhi)業技術學院共設19個教(jiao)學部門、1個研究機構、21個行政及教(jiao)輔部門，事業編(bian)制(zhi)(zhi)2,761人(ren)，雇員(yuan)編(bian)制(zhi)(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業技術學院部門預算為學院本級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均(jun)財政撥款，生均(jun)定額為1.65萬(wan)元，學(xue)費(fei)等事業收入按辦學(xue)規(gui)模測(ce)算。

　　⒉人員經(jing)費、對個人及家庭補助支出按(an)照實有在(zai)編在(zai)崗人員基礎信(xin)息和離(li)退人員信(xin)息據實計算，并(bing)結合學費收入情況，按(an)照廣東(dong)省教育廳的(de)有關(guan)要求(qiu)，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用經(jing)費(fei)參照我(wo)市(shi)本級事業單位(wei)經(jing)費(fei)支出定(ding)額標準進行(xing)編報。

　　⒋項目經費(fei)根據單位(wei)主(zhu)要職能情況及(ji)事業發展目標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學(xue)院2014年(nian)收支(zhi)總預(yu)算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學院2014年(nian)收(shou)入預(yu)(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)收(shou)入預(yu)(yu)算(suan)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財(cai)政預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少0.9％；事(shi)業收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事(shi)業基金(jin)彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減原因(yin)說明：財政(zheng)預(yu)(yu)算撥款減少(shao)的原因(yin)是2014年(nian)政(zheng)府(fu)采購總投資預(yu)(yu)算作為(wei)虛擬指標(biao)(biao)下(xia)達(da)單(dan)位，實際預(yu)(yu)算編制(zhi)及指標(biao)(biao)下(xia)達(da)按(an)當年(nian)實際可支付規模進行，學院實際預(yu)(yu)算撥款收(shou)(shou)入為(wei)增(zeng)加；事業收(shou)(shou)入減少(shao)的原因(yin)是學院2014年(nian)成人教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)等培訓(xun)收(shou)(shou)入有所減少(shao)；用(yong)事業基金擬補收(shou)(shou)支差額增(zeng)加的原因(yin)是學校2014年(nian)繼(ji)續加大對學院教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、教(jiao)(jiao)學工作的支出，需相應增(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術(shu)學院(yuan)2014年支(zhi)出預算(suan)77,751萬元，比2013年增(zeng)加651萬元，增(zeng)長(chang)0.8％。主要支(zhi)出情況(kuang)為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：高(gao)(gao)等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)（項），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年減(jian)少1,573萬(wan)元(yuan)，減(jian)少2.3％；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)；其(qi)他(ta)(ta)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)費附(fu)(fu)加(jia)(jia)(jia)安(an)排的支(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)(gao)等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)減(jian)少的原(yuan)因是2014年政府采購總投資預(yu)算(suan)作(zuo)為(wei)虛擬(ni)指標下(xia)(xia)達(da)單位(wei)，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制及指標下(xia)(xia)達(da)按當年實際(ji)(ji)可支(zhi)付規模安(an)排，學院實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)撥款(kuan)收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)因是功能科目調整，以前(qian)年度(du)均包含在高(gao)(gao)等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)科目下(xia)(xia)；其(qi)他(ta)(ta)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)費附(fu)(fu)加(jia)(jia)(jia)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)因是2014年新增(zeng)(zeng)部分項目在教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)費附(fu)(fu)加(jia)(jia)(jia)中列支(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和就業（類）171萬(wan)元，其(qi)中：事(shi)業單位離退休(xiu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)(chu)預算(suan)數為 109萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)1萬(wan)元，增長(chang)0.9％；財政對其(qi)他社會(hui)保險基金的補助（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)(chu)預算(suan)數為 171萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)20萬(wan)元，增長(chang)13.2 ％。主要(yao)原因是離退休(xiu)人(ren)員和在編(bian)人(ren)員增加(jia)(jia)所(suo)致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬元(yuan)(yuan)，其中：事業單位(wei)醫(yi)療（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為501萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加28萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長5.9％。主(zhu)要原因(yin)是(shi)在(zai)編人員基數(shu)增(zeng)加所致。

　　⒋住房(fang)保(bao)障(zhang)（類）4,024萬元(yuan)，其中：住房(fang)公(gong)積金(jin)（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)數為1,622萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加69萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房(fang)補(bu)貼（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)數為2,402萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加107萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在編人員基數增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)規(gui)(gui)模變(bian)化情況(kuang)。深圳職業技術學院2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬元，占2014年(nian)收入總計的(de)66.4％。2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)數比2013年(nian)減(jian)少491萬元。主要(yao)原因是2014年(nian)政(zheng)府采購(gou)總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標下達單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)(zhi)標下達按當(dang)年(nian)實際(ji)可支付規(gui)(gui)模安排，學院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)增加。

　　2.財(cai)政撥款(kuan)預(yu)算(suan)結構(gou)情況。2014年部(bu)門預(yu)算(suan)中，財(cai)政撥款(kuan)用于以下方面：教育（類）支(zhi)出(chu)(chu)占90.7％；社會保(bao)障(zhang)和就業(ye)（類）支(zhi)出(chu)(chu)占0.5％；醫(yi)療衛(wei)生（類）支(zhi)出(chu)(chu)占1％；住(zhu)房保(bao)障(zhang)（類）支(zhi)出(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財政撥(bo)款預(yu)算(suan)具體使用情(qing)況。2014年財政撥(bo)款預(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)，其(qi)中：基本支出(chu)39,107 萬元(yuan)，占比(bi)(bi)75.7％；項目支出(chu)12,532萬元(yuan)，占比(bi)(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預(yu)算(suan)      2014年預(yu)算(suan)          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管理(li)、學(xue)生管理(li)、后勤管理(li)經費減(jian)少的(de)原因：因2014年(nian)(nian)政府采購(gou)采取虛擬(ni)指標(biao)的(de)下達方式，實際指標(biao)按當年(nian)(nian)可支付規模安(an)排(pai)，剩余(yu)經費指標(biao)根據實際支付情況申(shen)請安(an)排(pai)，項目支出實際較去年(nian)(nian)有(you)所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府(fu)采購(gou)管理方式(shi)改革(ge)有(you)關要求，從2014年起(qi)，政府(fu)采購(gou)總投資預(yu)算作(zuo)為虛(xu)擬指(zhi)標(biao)(biao)下達(da)(da)單位(wei)，便于(yu)招標(biao)(biao)采購(gou)需要，跨年度(du)項目編制分年度(du)預(yu)算，實(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)算編制及指(zhi)標(biao)(biao)下達(da)(da)按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)付規(gui)模進(jin)行，據(ju)此2014年深圳(zhen)職業技術學院政府(fu)采購(gou)預(yu)算總額（虛(xu)擬指(zhi)標(biao)(biao)）部(bu)(bu)分共(gong)計7,570 萬元，按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)付部(bu)(bu)分下達(da)(da)實(shi)(shi)際(ji)(ji)指(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)(biao)剩余3,028萬元，剩余經費指(zhi)標(biao)(biao)根據(ju)實(shi)(shi)際(ji)(ji)支(zhi)付情況申請安排，切實(shi)(shi)解決(jue)政府(fu)采購(gou)預(yu)算執行進(jin)度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預(yu)算總表

　　二、財政預(yu)算撥(bo)款支出預(yu)算表(biao)

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政撥款情況表(biao)

　　                                                        （深圳職業(ye)技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc