第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)(shen)圳(zhen)職業技術(shu)學(xue)院秉承以(yi)社(she)會需求為導向，確(que)立以(yi)“文(wen)化(hua)育人(ren)、復合(he)育人(ren)、協(xie)同育人(ren)”為核心的(de)(de)育人(ren)理念，推行(xing)“政(zheng)校行(xing)企四方聯動、產學(xue)研用立體推進”的(de)(de)辦(ban)學(xue)模式(shi)，圍繞深(shen)(shen)圳(zhen)社(she)會經濟(ji)發展(zhan)的(de)(de)需要(yao)，與(yu)各行(xing)業協(xie)會、國內外(wai)著名企業和高(gao)校合(he)作開展(zhan)人(ren)才(cai)培養(yang)、職業培訓和科技研發活(huo)動，培養(yang)“德(de)業并進、學(xue)思并舉、腦手并用”的(de)(de)復合(he)式(shi)創(chuang)新型高(gao)素質高(gao)技能(neng)人(ren)才(cai)，為深(shen)(shen)圳(zhen)的(de)(de)建設(she)發展(zhan)提(ti)供人(ren)才(cai)、技術(shu)和智(zhi)力支(zhi)撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學院共設19個(ge)教(jiao)學部門、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教(jiao)輔(fu)部門，事業(ye)編制(zhi)2,761人，雇員(yuan)編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院部(bu)門預算為學(xue)院本(ben)級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生均財政撥(bo)款，生均定額為1.65萬元，學(xue)費等事業收(shou)入(ru)按辦學(xue)規(gui)模測(ce)算。

　　⒉人員經費、對(dui)個人及家庭補助支(zhi)出按照實有(you)在編在崗人員基礎(chu)信息(xi)和(he)離退人員信息(xi)據實計算，并結(jie)合學(xue)費收入情況，按照廣東省教育廳的有(you)關要求，支(zhi)付校外兼職教師(shi)酬金。

　　⒊公(gong)用經(jing)費(fei)參照我市本級事業單(dan)位經(jing)費(fei)支出定(ding)額標準進行編報。

　　⒋項目經費根(gen)據單(dan)位主要(yao)職能(neng)情況及(ji)事業(ye)發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學(xue)院2014年(nian)收(shou)支總預(yu)算77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職業(ye)(ye)技術學(xue)院2014年收(shou)入(ru)預算(suan)(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年收(shou)入(ru)預算(suan)(suan)增(zeng)(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預算(suan)(suan)撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年減少491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少0.9％；事業(ye)(ye)收(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年減少558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下(xia)降(jiang)2.4％； 用(yong)事業(ye)(ye)基(ji)金(jin)彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年增(zeng)(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原(yuan)因(yin)說明(ming)：財政預算(suan)(suan)撥款(kuan)減(jian)少(shao)(shao)(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是2014年政府采購總投資(zi)預算(suan)(suan)作為虛擬指標下達單位，實際預算(suan)(suan)編(bian)制(zhi)及指標下達按當年實際可(ke)支付規模進行，學(xue)院實際預算(suan)(suan)撥款(kuan)收(shou)入為增(zeng)加(jia)(jia)；事業收(shou)入減(jian)少(shao)(shao)(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)院2014年成人教育等培訓收(shou)入有所減(jian)少(shao)(shao)(shao)；用事業基(ji)金擬補收(shou)支差額(e)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)校(xiao)2014年繼續加(jia)(jia)大對學(xue)院教育、教學(xue)工(gong)作的(de)支出，需相應增(zeng)加(jia)(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學(xue)院2014年支(zhi)出(chu)預算77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長(chang)0.8％。主要支(zhi)出(chu)情況(kuang)為(wei)：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育支(zhi)出（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中：高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出預算(suan)(suan)數(shu)為67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減少1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出預算(suan)(suan)數(shu)為399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出預算(suan)(suan)數(shu)為5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育減少的(de)原因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總(zong)投資預算(suan)(suan)作為虛擬指標(biao)(biao)下(xia)達(da)(da)單位，實際(ji)(ji)預算(suan)(suan)編制及指標(biao)(biao)下(xia)達(da)(da)按當年(nian)(nian)(nian)實際(ji)(ji)可支(zhi)付(fu)規(gui)模安排(pai)，學院實際(ji)(ji)預算(suan)(suan)撥款收入(ru)為增(zeng)加(jia)(jia)；培訓支(zhi)出增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原因(yin)是功(gong)能(neng)科目(mu)調整，以(yi)前年(nian)(nian)(nian)度(du)均包含在(zai)高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育科目(mu)下(xia)；其(qi)(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)出增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)部分項(xiang)目(mu)在(zai)教(jiao)(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)(jia)中列支(zhi)。

　　2.社會保(bao)障和(he)就(jiu)業(ye)（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單位離退(tui)(tui)休（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)(shu)為 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財(cai)政(zheng)對其(qi)他社會保(bao)險基金的(de)補助（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)(shu)為 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加20萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原因(yin)是(shi)離退(tui)(tui)休人(ren)員和(he)在編人(ren)員增(zeng)(zeng)加所(suo)致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其中：事業(ye)單位醫療(liao)（項），2014年支(zhi)出預(yu)算數(shu)為501萬(wan)元(yuan)，比2013年增加28萬(wan)元(yuan)，增長5.9％。主(zhu)要原因是在編人員基數(shu)增加所(suo)致。

　　⒋住房保障(zhang)（類(lei)）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：住房公積金（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為(wei)1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)(jia)69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長4.4％；購房補貼（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為(wei)2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)(jia)107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長4.7％。主要(yao)原因是在編(bian)人員基(ji)數(shu)增加(jia)(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)規模變(bian)化情況(kuang)。深圳職業技(ji)術(shu)學(xue)院2014年(nian)(nian)(nian)財政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)數51,639萬元，占2014年(nian)(nian)(nian)收入總(zong)計(ji)的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)數比2013年(nian)(nian)(nian)減少(shao)491萬元。主要(yao)原(yuan)因是2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府采購總(zong)投(tou)資預算(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)下達單位，實(shi)際預算(suan)編制及指(zhi)(zhi)標(biao)下達按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支付規模安(an)排，學(xue)院實(shi)際預算(suan)撥款(kuan)收入為增加。

　　2.財(cai)政撥(bo)款(kuan)預算結構情況。2014年部門預算中，財(cai)政撥(bo)款(kuan)用于以(yi)下方面(mian)：教育（類）支(zhi)出(chu)(chu)占90.7％；社(she)會(hui)保(bao)障和就業(ye)（類）支(zhi)出(chu)(chu)占0.5％；醫療衛(wei)生（類）支(zhi)出(chu)(chu)占1％；住(zhu)房(fang)保(bao)障（類）支(zhi)出(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預(yu)算具體使用情(qing)況。2014年財政撥款(kuan)預(yu)算數51,639萬元，其(qi)中：基本支(zhi)出39,107 萬元，占比(bi)75.7％；項目支(zhi)出12,532萬元，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出(chu)    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增減(jian)%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理、學(xue)生管(guan)理、后勤管(guan)理經(jing)費減少的原因：因2014年政(zheng)府采購(gou)采取虛擬指標的下(xia)達方式，實(shi)際(ji)(ji)指標按當年可支付(fu)規(gui)模安排(pai)，剩余經(jing)費指標根據實(shi)際(ji)(ji)支付(fu)情況申請(qing)安排(pai)，項目(mu)支出實(shi)際(ji)(ji)較去(qu)年有(you)所增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府采購(gou)(gou)管理方(fang)式改(gai)革有(you)關要求(qiu)，從(cong)2014年(nian)起，政府采購(gou)(gou)總(zong)投(tou)資預算(suan)(suan)作(zuo)為虛擬(ni)指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標下(xia)達(da)單位，便于招標采購(gou)(gou)需要，跨年(nian)度(du)項目(mu)編制(zhi)分年(nian)度(du)預算(suan)(suan)，實(shi)(shi)(shi)際預算(suan)(suan)編制(zhi)及指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標下(xia)達(da)按(an)當(dang)年(nian)實(shi)(shi)(shi)際可(ke)支付(fu)規模(mo)進(jin)行，據(ju)此2014年(nian)深圳職業技術(shu)學(xue)院政府采購(gou)(gou)預算(suan)(suan)總(zong)額（虛擬(ni)指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標）部分共(gong)計(ji)7,570 萬元，按(an)當(dang)年(nian)實(shi)(shi)(shi)際可(ke)支付(fu)部分下(xia)達(da)實(shi)(shi)(shi)際指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標共(gong)計(ji) 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標剩(sheng)余3,028萬元，剩(sheng)余經費指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標根(gen)據(ju)實(shi)(shi)(shi)際支付(fu)情況申請安排(pai)，切實(shi)(shi)(shi)解決政府采購(gou)(gou)預算(suan)(suan)執行進(jin)度(du)偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總表

　　二、財政預算撥款支出(chu)預算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算(suan)財政撥款(kuan)情況表

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc